雲南省接待辦公室汽車隊2019年度部門決算公開

 

目錄

第一部分  云南省接待办公室汽车队概况

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、機關運行經費支出情況

二、國有資産占有情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

(一)項目支出績效自評/項目支出績效自評報告(表)

(二)部門整體支出績效自評報告

(三)部門整體支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  云南省接待办公室汽车队概况

一、主要職能

(一)主要職能

 省接待办车队(以下简称车队)是差额预算管理的事业单位,2014年划入公益一类事业单位。是我省唯一负责重大内、外事公务接待 任务交通保障和重要会议交通保障的单位。

(二)2019年度重點工作任務介紹

省接待辦車隊是我省唯一承擔重要公務接待保障的單位,省接待辦車隊積極開展安全、行車教育,加強成本管理,確保我省各項重大公務接待交通保障能夠高效、安全、優質完成和職工隊伍穩定。 

二、部門基本情況

(一)部門決算單位構成

納入雲南省接待辦公室汽車隊2019年度部門決算編報的單位共1個。

(二)部門人員和車輛的編制及實有情況

雲南省接待辦公室汽車隊2019年末實有人員編制68人。其中:事業人員48人,其他人員20人,主要是車隊招收的合同工。

離退休人員0.00人。其中:離休0人,退休0人。

實有車輛編制70輛,在編實有車輛48輛。


第二部分  2019年度部门决算表

雲南省接待辦公室汽車隊2019年度決算報表.pdf

 因雲南省接待辦公室汽車隊無政府性基金預算財政撥款收入,也沒有響應的政府性基金預算支出安排,故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》無數據。 


第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入決算情況說明

雲南省接待辦公室汽車隊2019年度收入合計1,874.53萬元。其中:財政撥款收入150.00萬元,占總收入的8.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入1,724.53萬元,占總收入的92.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。2018年度收入合計1720萬元。其中:財政撥款收入150.00萬元,占總收入的8.7%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入1570萬元,占總收入的91.3%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。

二、支出決算情況說明

雲南省接待辦公室汽車隊2019年度支出合計2,494.05萬元。其中:基本支出150.00萬元,占總支出的6.01%;項目支出0.00萬元,占總支出的0.00%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共2,344.05萬元,占總支出的93.99%。

(一)基本支出情況

2019年度用于保障雲南省接待辦公室汽車隊機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出150.00萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出占基本支出的0.00%;辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費占基本支出的100.00%。

(二)項目支出情況

2019年度用于保障雲南省接待辦公室汽車隊機構、下屬事業單位等機構爲完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出0.00萬元。

三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

雲南省接待辦公室汽車隊2019年度一般公共預算財政撥款支出150.00萬元,占本年支出合計的6.01%。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(類)支出150.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的100.00%。主要用于(相關工作範圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等

2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅遊體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

8.社會保障和就業(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

9.衛生健康(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

12.農林水(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

21.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

22.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

23.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

雲南省接待辦公室汽車隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算爲150萬元,支出決算爲150.00萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算爲0.00萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算爲150.00萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算爲0.00萬元,完成預算的0%。

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數與2018年相同150.00萬元。其中:公務用車購置及運行費支出決算150.00萬元。

(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出150.00萬元,占100.00%;公務接待費支出0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

1.因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

2.公務用車購置及運行維護費支出150.00萬元。其中:

公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。

公務用車運行維護支出150.00萬元,開支財政撥款的公務用車保有量爲48輛。主要用于(相關工作範圍)所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務接待費支出0.00萬元。其中:

國內接待費支出0.00萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

國(境)外接待費支出0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。


第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、機關運行經費支出情況

雲南省接待辦公室汽車隊2019年機關運行經費支出0.00萬元。

二、國有資産占用情況

截至2019年12月31日,雲南省接待辦公室汽車隊資産總額5218萬元,其中,流動資産2664萬元,固定資産2071萬元,對外投資及有價證券0萬元,在建工程0萬元,無形資産468萬元,其他資産15萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資産總額減少704萬元,其中;流動資産減少80萬元,固定資産減少1099萬元,對外投資及有價證券增加0萬元,在建工程增加0萬元,無形資産增加468萬元,其他資産增加6萬元。處置房屋建築物平方米,賬面原值萬元;處置車輛14輛,賬面原值604萬元;報廢報損資産0項,賬面原值0萬元,實現資産處置收入0萬元;出租房屋5873平方米,賬面原值776萬元,實現資産使用收入468.7萬元。


云南省接待办公室汽车队2019年度部门决算.png

填報說明:1.資産總額=流動資産+固定資産+對外投資/有價證券+在建工程+無形資産+其他資産2.固定資産=房屋構築物+車輛+單價200萬元以上大型設備+其他固定資産

 

三、政府采購支出情況

2019年度,部門政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元;政府采購工程支出0萬元;政府采購服務支出0萬元;授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況表詳見附表

雲南省接待辦公室汽車隊績效自評表.pdf


五、其他重要事項情況說明

六、相關口徑說明

(一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,日常公用支出包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

(二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

(三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。


第五部分  名词解释

本決算公開內容不涉及需要解釋說明的專用名詞。